金华市档案局2018年部门预算

 

一、金华市档案局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，对全市档案工作统筹规划，组织协调，制定并组织实施本市档案事业发展规划、计划。

2、宣传贯彻《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施〈档案法〉办法》及其它相关的法律法规，并组织实施，确保落实；制定本市档案工作的规章制度和规范性文件，依法查处档案违法行为和违法案件。

3、按照“统一领导，分级管理”的原则，对市直机关、群众团体、企业事业单位和各县（市、区）档案局（馆）、档案机构、城建档案馆及本行政区域内其他单位的档案工作实行监督和指导。参与市委、市政府组织的重大活动的档案收集、整理的业务指导工作。

4、集中统一管理金华市本级和婺城、金东两区的档案资料，维护档案的齐全完整，确保档案的安全；负责接收、征集、整理、保管市本级和婺城、金东两区的机关及其所属单位的重要档案和社会上的各种重要档案资料；运用现代科学技术手段保护和管理档案。

5、开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，充分发挥档案馆“两基地一中心”（档案资料保管基地、爱国主义教育基地、档案信息服务中心）的作用，为金华的经济建设和社会发展服务。

6、组织、协调、指导全市档案学术理论和科学技术研究工作，推进档案管理规范化、科学化、现代化建设。

7、制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；负责档案专业职务评聘的有关工作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，金华市档案局部门预算包括：局本级预算。

二、金华市档案局2018年部门预算安排情况说明

　　（一）收支预算的总体安排情况

按照综合预算的原则，金华市档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1326.80万元，单位结余3.10万元，其中专项结余3.10万元；支出包括：一般公共服务支出1162.82万元，社会保障和就业支出87.55万元，医疗卫生与计划生育支出24.27万元，住房保障支出55.26万元（按功能科目大类）。金华市档案局2018年收支总预算1329.90万元。

（二）收入预算总体安排情况

金华市档案局2018年收入预算1329.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1326.80万元，占99.77%；单位结余资金3.10万元，占0.23%。

（三）支出预算总体安排情况

　　金华市档案局2018年支出预算1329.90万元。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出1162.82万元，社会保障和就业支出87.55万元，医疗卫生与计划生育支出24.27万元，住房保障支出55.26万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出614.47万元，日常公用支出106.33万元，项目支出609.10万元。

（四）财政拨款收支预算的总体情况

金华市档案局2018年财政拨款收支总预算1326.80万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1326.80万元。支出包括：一般公共服务支出1159.72万元，社会保障和就业支出87.55万元，医疗卫生与计划生育支出24.27万元，住房保障支出55.26万元。

 （五）一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市档案局2018年一般公共预算当年拨款1326.80万元，比2017年执行数增加192.74万元，主要是行政运行、机关服务、档案馆等预算经费增长和财政预算指标调整所致。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1159.72万元，占87.41%；社会保障和就业支出87.55万元，占6.60%；医疗卫生与计划生育支出24.27万元，占1.83%；住房保障支出55.26万元，占4.16%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）事务553.72万元，主要用于局机关人员和公用经费方面的支出。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）事务493万元，主要用于馆藏档案数字化加工、水电费方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）事务105万元，主要用于档案馆建筑修缮、馆库运行维修维护、档案日常维护、电子政务、档案编研成果开发展示、档案保护抢救等方面的支出。

（4）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）事务8万元，主要用于档案业务培训方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的的行政单位离退休（项）事务16.01万元，主要用于离退休人员医保和个人补助等方面的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务51.10万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务20.44万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费等方面的支出。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务24.27万元。主要用于行政单位按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）事务55.26万元。主要用于行政单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

金华市档案局2018年一般公共预算基本支出720.80万元，其中：

人员经费614.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费106.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算当年拨款情况

金华市档案局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2018年“三公”经费预算情况

1、因公出国（境）费用：2018年部门预算未安排因公出国（境）经费，与上年度相比，无增减变动。根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，追加因公出国（境）经费。

2、公务接待费：2018年安排公务接待费预算0.80万元，与上年预算安排持平，无增减变动。主要用于接待外省、市来金华参观学习，省档案局来金华调研、检查、指导，省内地市、县（市）档案部门业务交流和其他档案业务来往等支出。

3、公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元，与上年预算数持平，无增减变动。其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出4万元，主要用于单位应急等所需的公务用车租用费等支出。

（九）其它重要事项的情况说明

1、机关运行经费

金华市档案局本级1家参公事业单位2018年的机关运行经费财政拨款预算106.33万元。

2、政府采购情况

金华市档案局2018年政府采购预算总额 469.57万元，其中：政府采购货物预算4.27万元，政府采购工程预算30万元，政府采购服务预算435.30万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，金华市档案局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆；预算安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4、绩效目标设置情况

2018年金华市档案局通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款606万元。

三、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3、其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4、单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

9、一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指本级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费的支出。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

16、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

                              金华市档案局        

                             2018年5月8日