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金华市档案馆2019年度部门决算

发布时间: 2020-09-21    来源: 金华市档案馆    作者: 金华档案

  一、金华市档案馆概况

  (一)部门职责

  1.集中统一管理市级及婺城区、金东区重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整与安全。

  2.依法接收市级及婺城区、金东区党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务,收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案,征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料,开展主动建档存史工作。3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

  4.开展档案资料利用服务工作,提供档案资料查阅利用,依法公布档案,研究、编纂、出版档案史料。

  5.开展档案宣传和档案文化建设,举办档案陈列展览,建设党员党性教育、社会宣传教育基地。

  6.开展本馆档案信息化建设,负责市级及婺城区、金东区重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理,采用先进技术管理档案和资料。

  7.组织开展馆际合作和业务交流,并提供技术指导,负责全市档案资料目录中心建设,推进区域档案信息资源共享,开展档案学术理论研究和档案技术保护工作,开展档案利用合作交流和境外档案征集。

  8.完成中共金华市委、金华市人民政府交办的其他任务。

  (二)机构设置

  从预算单位构成看,金华市档案馆部门决算包括:馆本级决算。

  二、金华市档案馆2019年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、金华市档案馆2019年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计2143.15万元,与2018年度相比,收、支总计各增加116.56万元,增长5.75%。主要原因是:人员经费和项目经费增加。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计2143.15万元;包括财政拨款收入1710.49万元(其中,一般公共预算1710.49万元,政府性基金预算0万元),占收入合计79.81%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入432.66万元,占收入合计20.19%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计1978.39万元,其中基本支出813.03万元,占41.10%;项目支出1165.36万元,占58.90%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计1710.49万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少255万元,下降12.97%。主要原因是:其他收入来源的资金收支增加。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款支出1684.37万元,占本年支出合计的85.14%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少236.91万元,下降12.33%。主要原因是:一般公共预算财政拨款项目经费减少。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2019年度一般公共预算财政拨款支出1684.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1501.52万元,占89.14%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出98.68万元,占5.86%;卫生健康(类)支出24.92万元,占1.48%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出59.26万元,占3.52%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1600.90万元,支出决算为1684.37万元,完成年初预算的105.21%,主要原因是人员支出经费追加和项目支出追加。其中:

  一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为623.38万元,支出决算为630.17万元,完成年初预算的101.09%,决算数大于预算数的主要原因人员支出经费追加。

  一般公共服务支出(类)档案事务(款)机关服务(项)。年初预算为140万元,支出决算为139.89万元,完成年初预算的99.92%,决算数小于预算数的主要原因经费结余。

  一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为624.76万元,支出决算为701.46万元,完成年初预算的112.28%,决算数大于预算数的主要原因项目支出追加。

  一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中项目支出追加。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的的行政单位离退休(项)。年初预算为29.24万元,支出决算为30.48万元,完成年初预算的104.24%,决算数大于预算数的主要原因年中人员经费追加。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为57.38万元,支出决算为47.45万元,完成年初预算的82.69%,决算数小于预算数的主要原因经费结余。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为22.95万元,支出决算为20.75万元,完成年初预算的90.41%,决算数小于预算数的主要原因经费结余。

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为27.25万元,支出决算为24.92万元,完成年初预算的91.45%,决算数小于预算数的主要原因经费结余。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为67.94万元,支出决算为59.26万元,完成年初预算的87.22%,决算数小于预算数的主要原因经费结余。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出813.03万元,其中:

  人员经费716.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费96.16万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%,主要原因是:单位无政府性基金预算财政拨款支出。

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,主要原因是:单位无政府性基金预算财政拨款支出。

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.8万元,支出决算为0.51万元,完成预算的63.75%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待经费结余。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少6.3万元,下降100%,主要原因是2019年度未安排因公出国(境)事项;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是:单位无公车;公务接待费支出决算为0.51万元,占100%,与2018年度相比,增加0.07万元,增长15.91%,主要原因是接待批次和人员增加。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是:单位无因公出国(境)事项。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:单位无公车。

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

  公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  (3)公务接待费预算数为0.8万元,支出决算为0.51万元,完成预算的63.75%。主要用于接待外省、市来金参观学习,省局调研、检查、指导,县(市)档案局业务联系,其他档案业务来往等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费结余。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次,累计45人次。

  外宾接待支出0万元,主要用于接待外宾来金参观学习和其他档案业务来往支出;接待0人次,0批次。

  其他国内公务接待支出0.51万元,主要用于接待外省、市来金参观学习,省局调研、检查、指导,县(市)档案局业务联系,其他档案业务来往等支出。接待45人次,10批次。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,金华市档案馆组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目19个,共涉及资金1165.36万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

  组织对“馆藏档案数字化加工项目”“金华市电子文件管理统一平台项目”等19个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1165.36万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“馆藏档案数字化加工项目”“金华市电子文件管理统一平台项目”等项目分别委托馆内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,我馆项目基本完成年初绩效目标。

  组织本年度未开展以部门为主的项目绩效评价,因此,无相关内容。

  2.部门决算中项目绩效自评结果

  金华市档案馆在2019年度部门决算中反映馆藏档案数字化加工项目及金华市电子文件管理统一平台项目绩效自评结果。

  馆藏档案数字化加工项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为280万元,执行数为280万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成518.5185万页纸质档案数字化;二是2019年底前满足数量及质量要求,通过验收并完成付款。发现的问题及原因:由于档案质量不同,数字化扫描难度不同,导致项目进度较难掌控。下一步改进措施:科学合理规划项目,实时跟踪项目进度。

  金华市电子文件管理统一平台项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.89分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为227.16万元,执行数为224.814万元,完成预算的98.97%。项目绩效目标完成情况:一是完成软件系统开发;二是完成相应硬件设备部署。发现的问题及原因:项目执行过程中会出现偏差,导致项目执行数小于预算数。下一步改进措施:科学统筹项目资金,提高项目执行率。

  3.财政评价项目绩效评价结果

  组织本年度未开展财政评价的项目绩效评价,因此,无相关内容。

  4.部门评价项目绩效评价结果。

  组织本年度未开展以部门为主的项目绩效评价,因此,无相关内容。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2019年度机关运行经费支出96.16万元,比年初预算数减少22.93万元,下降19.25%,主要原因是经费结余。

  2.政府采购支出情况

  2019年度政府采购支出总额872.09万元,其中:政府采购货物支出148.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出723.11万元。授予中小企业合同金额80.01万元,占政府采购支出总额的9.17%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,金华市档案馆本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

  8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  15.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

  16.一般公共服务支出(类)档案事务(款)机关服务(项):指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务的支出。

  17.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):指本级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

  18.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指行政单位的组织事务支出。

  19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

  23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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