兰溪市档案馆（汇总）2025年度部门决算
目 录
一、概况
1.贯彻执行中央和省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。
2.依法接收市直各部门及各乡镇（街道）、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。
3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。
4.开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。
5.开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。
6.开展本馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。
7.组织开展馆际合作和业务交流，并提供技术指导，承担本市档案资料目录中心建设，推进区域档案信息资源共享，开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案征集。
8.完成市委交办的其他任务。
从预算单位构成看，兰溪市档案馆（汇总）部门决算包括：兰溪市档案馆部门决算包括：局本级决算、无所属事业单位决算。
纳入兰溪市档案馆（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
兰溪市档案馆（本级）。
二、2025年度部门决算公开表
2025年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：兰溪市档案馆（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 701.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 608.81 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,548.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 47.11 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.64 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 31.05 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 2,548.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,249.60 | 本年支出合计 | 58 | 3,249.60 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 3,249.60 | 总 计 | 62 | 3,249.60 |
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2025年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：兰溪市档案馆（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,249.60 | 3,249.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
兰溪市档案馆 | 3,249.60 | 3,249.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2025年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：兰溪市档案馆（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,249.60 | 3,249.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 608.81 | 608.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20126 | 档案事务 | 608.81 | 608.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012601 | 行政运行 | 322.24 | 322.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012604 | 档案馆 | 86.57 | 86.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012699 | 其他档案事务支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 47.11 | 47.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.11 | 47.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.22 | 31.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.05 | 31.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.05 | 31.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.05 | 31.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,548.00 | 2,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,548.00 | 2,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 2,548.00 | 2,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2025年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：兰溪市档案馆（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,249.60 | 415.03 | 2,834.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
兰溪市档案馆 | 3,249.60 | 415.03 | 2,834.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2025年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：兰溪市档案馆（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,249.60 | 415.03 | 2,834.57 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 608.81 | 322.24 | 286.57 | |||||
20126 | 档案事务 | 608.81 | 322.24 | 286.57 | |||||
2012601 | 行政运行 | 322.24 | 322.24 | ||||||
2012604 | 档案馆 | 86.57 | 86.57 | ||||||
2012699 | 其他档案事务支出 | 200.00 | 200.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 47.11 | 47.11 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.11 | 47.11 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.27 | 0.27 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.22 | 31.22 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.61 | 15.61 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 14.64 | 14.64 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.64 | 14.64 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.64 | 14.64 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 31.05 | 31.05 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 31.05 | 31.05 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 31.05 | 31.05 | ||||||
229 | 其他支出 | 2,548.00 | 2,548.00 | ||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,548.00 | 2,548.00 | ||||||
2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 2,548.00 | 2,548.00 | ||||||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2025年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：兰溪市档案馆（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 701.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 608.81 | 608.81 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,548.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 47.11 | 47.11 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 31.05 | 31.05 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 2,548.00 | 0.00 | 2,548.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,249.60 | 本年支出合计 | 59 | 3,249.60 | 701.60 | 2,548.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 3,249.60 | 总 计 | 64 | 3,249.60 | 701.60 | 2,548.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：兰溪市档案馆（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 701.60 | 415.03 | 286.57 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 608.81 | 322.24 | 286.57 | ||
20126 | 档案事务 | 608.81 | 322.24 | 286.57 | ||
2012601 | 行政运行 | 322.24 | 322.24 | |||
2012604 | 档案馆 | 86.57 | 86.57 | |||
2012699 | 其他档案事务支出 | 200.00 | 200.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 47.11 | 47.11 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.11 | 47.11 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.27 | 0.27 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.22 | 31.22 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.61 | 15.61 | |||
210 | 卫生健康支出 | 14.64 | 14.64 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.64 | 14.64 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.64 | 14.64 | |||
221 | 住房保障支出 | 31.05 | 31.05 | |||
22102 | 住房改革支出 | 31.05 | 31.05 | |||
2210201 | 住房公积金 | 31.05 | 31.05 | |||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：兰溪市档案馆（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 372.44 | 302 | 商品和服务支出 | 41.92 | 310 | 资本性支出 | 0.67 |
30101 | 基本工资 | 67.73 | 30201 | 办公费 | 2.46 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 65.73 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.67 |
30103 | 奖金 | 115.88 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.22 | 30207 | 邮电费 | 1.30 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 15.61 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.64 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.57 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 31.05 | 30213 | 维修（护）费 | 0.26 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 29.99 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.47 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.37 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.54 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 13.35 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.42 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.18 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 372.44 | 公用经费合计 | 42.59 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：兰溪市档案馆（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,548.00 | 2,548.00 | 2,548.00 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 2,548.00 | 2,548.00 | 2,548.00 | 0.00 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,548.00 | 2,548.00 | 2,548.00 | 0.00 | ||||
2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 2,548.00 | 2,548.00 | 2,548.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：兰溪市档案馆（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：兰溪市档案馆（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.72 | 0.47 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.72 | 0.47 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2025年度部门决算情况说明
2025年度收入总计3249.60万元，支出总计3249.60万元。与2024年度相比，各增加2112.94万元，增长185.9%，主要原因是根据兰溪市综合档案馆建设PPP项目合同约定，自2023年开始，需结合每一运营年度的实际情况，向项目投资方支付可行性缺口补助费用，共分10年付款，2025年付款金额远超2024年。
2025年度收入合计3249.60万元，包括：财政拨款收入3249.60万元（其中：一般公共预算701.60万元，政府性基金预算2548.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。
2025年度支出合计3249.60万元，其中：基本支出415.03万元，占12.8%；项目支出2834.57万元，占87.2%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。
2025年度财政拨款收入总计3249.60万元，支出总计3249.60万元，与2024年度相比，各增加2112.95万元，增长185.9%，主要原因是根据兰溪市综合档案馆建设PPP项目合同约定，自2023年开始，需结合每一运营年度的实际情况，向项目投资方支付可行性缺口补助费用，共分10年付款，2025年付款金额远超2024年。
财政拨款支出年初预算数0.00万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是本年年中追加下达兰溪市综合档案馆建设 PPP 项目政府性基金预算可行性缺口补助资金 2548.00 万元，该笔资金未纳入年初部门预算，导致财政拨款实际支出较年初预算大幅增加。
按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障档案业务运转、干部职工人员待遇保障等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，一般公共服务（档案事务）方面的支出规模较大，主要是：保障档案馆日常运行、档案接收征集、保管保护、查阅利用、档案业务开展等相关支出，2025年度决算数为608.81 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的86.77%，主要用于本部门人员工资福利发放、档案业务管理、档案征集保护、档案查阅利用服务等方面。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出701.60万元，占本年支出合计的21.6%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少435.05 万元，下降38.3%，主要原因是兰溪市综合档案馆建设 PPP 项目可行性缺口补助资金 2024 年在一般公共预算安排，2025 年调整至政府性基金预算列支，不再纳入一般公共预算支出，造成一般公共预算支出同比下降，部门人员及档案日常运转相关一般公共预算支出总体保持平稳。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出701.60万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出608.81万元，占86.8%。社会保障和就业支出（类）支出47.11万元，占6.7%。卫生健康支出（类）支出14.64万元，占2.1%。住房保障支出（类）支出31.05万元，占4.4%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为701.60万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，从严控制一般性开支；部分档案业务项目实施进度延后，相关经费未能在本年度列支；部分人员经费按照实际人员情况结算，较年初预算有所压减，形成预算结余。
其中：
一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为322.24万元，决算数大于预算数的主要原因是落实厉行节约过紧日子要求，从严管控日常公用经费，部分经费形成结余。
一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)年初预算为0.00万元，支出决算为86.57万元，决算数大于预算数的主要原因是部分档案保管、设备运维相关工作压减实施内容，严控项目开支，相应经费未全部列支。
一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元，决算数大于预算数的主要原因是部分档案征集、编研开发业务项目延后实施，本年度未完成全部工作，相关经费结转下年安排。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.27万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休相关抚恤、补助经费实际结算标准较年初预估有所增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为31.22万元，决算数大于预算数的主要原因是人员岗位变动，养老保险缴费基数按实际情况核算，实际缴费较年初预算有所减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为15.61万元，决算数大于预算数的主要原因是人员岗位变动，职业年金缴费基数按实际情况核算，实际缴费较年初预算有所减少。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为0.00万元，支出决算为14.64万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，医保缴费基数据实调整，实际医保缴费支出低于年初预算。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为0.00万元，支出决算为31.05万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数变动，公积金缴存按实际工资基数核算，实际缴存金额较年初预算有所下降。
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出415.03万元，其中：
人员经费372.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费42.59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障兰溪市综合档案馆建设 PPP 项目可行性缺口补助支出等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，其他支出方面的支出规模较大，主要是：兰溪市综合档案馆建设 PPP 项目可行性缺口补助支出，2025年度决算数为2548万元，占政府性基金预算财政拨款支出总额的100%，主要用于兰溪市综合档案馆建设 PPP 项目可行性缺口补助支出等方面。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出2548.00万元，占本年支出合计的78.4%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2548.00万元，增长100%，主要原因是兰溪市综合档案馆建设 PPP 项目可行性缺口补助资金 2024 年度在一般公共预算安排，2025 年预算渠道调整，通过政府性基金预算追加下达该项补助资金，上年度无政府性基金预算安排该类支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出2548.00万元，主要用于以下方面：
其他支出（类）支出2548.00万元，占100.0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为2548.00万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是兰溪市综合档案馆建设 PPP 项目可行性缺口补助资金 2024 年度在一般公共预算安排，2025 年预算渠道调整，通过政府性基金预算追加下达该项补助资金，上年度无政府性基金预算安排该类支出
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2548.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本年年中追加下达兰溪市综合档案馆建设 PPP 项目政府性基金预算可行性缺口补助资金 2548.00 万元，该笔资金未纳入年初部门预算，导致财政拨款实际支出较年初预算大幅增加。
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.72万元，支出决算为0.47万元，完成全年预算的65.1%，2025年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，从严管控公务接待活动，压减接待规模，节约接待经费开支。决算数与2024年度相比，增加0.12万元，增长33.5%,主要原因是本年度上级及外县市档案业务调研、交流学习来访频次有所增加，相应公务接待支出有所上升。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%,决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）情况。决算数与2024年度相比持平,主要原因是2024和2025皆无因公出国（境）情况。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公车。决算数与2024年度相比持平,主要原因是单位无公车。截至2025年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。其中：
公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.0%，主要用于经批准购置的0辆公务用车，决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公车。决算数与2024年度相比持平,主要原因是单位无公车。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公车。决算数与2024年度相比持平,主要原因是单位无公车。
（3）公务接待费全年预算数为0.72万元，支出决算为0.47万元，完成全年预算的65.1%，国内公务接待3批次，累计46人次。主要用于接待上级及外县市档案业务调研、交流学习来访等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，从严把控公务接待标准与接待规模，厉行节约，压减接待经费支出。决算数与2024年度相比，增加0.12万元，增长33.5%,主要原因是本年度上级及外县市来兰开展档案业务调研、交流学习的来访频次有所增加，相应接待支出有所增长。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.47万元，主要用于上级及外县市档案业务调研、交流学习来访。接待3批次，累计46人次。
2025年度机关运行经费年初预算数为48.29万元，支出决算为42.59万元，完成年初预算的88.2%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约过紧日子要求，从严管控机关日常公用开支，部分公用经费形成结余。比2024年度增加2.58万元，增长6.5%，主要原因是随着档案业务工作拓展，日常办公、业务保障等运行需求有所增加，机关运行相应成本有所提高。
2025年度政府采购支出总额66.36万元。其中：政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出63.46万元。授予中小企业合同金额66.36万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额66.36万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的—%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2025年12月31日，无国有资产占用情况。共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，兰溪市档案馆组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金286.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“兰溪市综合档案馆建设PPP项目经费”等1个项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出2548万元。从评价情况来看，认真开展部门绩效评价，总体情况较好。
本年无国有资本经营预算项目,故未开展国有资本经营预算项目支出绩效自评。
组织对“数字化项目运维”“档案业务建设”“重点档案保护与开发专项经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出286.57万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，认真开展部门绩效评价，总体情况较好。
组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是做好人员工资福利保障；二是档案工作正常运行；三是开展档案相关的宣传征集编研，鱼鳞图册专题展厅正式建成开放，提升档案工作影响力；四是开展档案业务建设，完成政务云服务续租保障档案系统稳定运行；六是完成对新馆PPP项目运营维护。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
兰溪市档案馆随决算公开2025年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，兰溪市综合档案馆建设PPP项目经费项目和档案业务建设项目绩效自评具体情况如下：
重点档案保护与开发专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目2024和2025年全年预算数为92万元（其中2025年全年预算数为63.94万元），2024和2025年执行数为86.1552万元（其中2025年执行数为58.09万元），完成预算的93.64%。项目绩效目标完成情况：一是完成鱼鳞图册展厅项目建设，深入打造兰溪档案文化品牌；二是面向社会开放鱼鳞图册专题展厅，进一步提升兰溪档案影响力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强展厅管理维护。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 重点档案保护与开发专项经费 | 项目负责人 | 成德军 | |||||||
预算单位盖章 | 兰溪市档案馆 | 主管部门 | 兰溪市档案馆 | |||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 92 | 92 | 86.1522 | 0.936436956521739 | ||||||
其中：一般公共预算本级资金 | ||||||||||
一般公共预算上级资金 | 92 | 92 | 86.1522 | 0.936436956521739 | ||||||
政府性基金预算本级资金 | ||||||||||
政府性基金预算上级资金 | ||||||||||
…… | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
项目概况 | 围绕兰溪鱼鳞图册入选第五批中国档案文献遗产名录等重要成果，完成鱼鳞图册展厅项目建设，深入打造兰溪档案文化品牌，推进兰溪在全省档案系统中指数排名争先进位，进一步提升兰溪档案影响力。 | |||||||||
年度总体目标 | 围绕兰溪鱼鳞图册入选第五批中国档案文献遗产名录等重要成果，兰溪市档案馆以此为切入点，深入打造兰溪档案文化品牌，推进兰溪在全省档案系统中指数排名争先进位，进一步提升兰溪档案影响力。 | |||||||||
目标完成情况及整体绩效情况 | 围绕兰溪鱼鳞图册入选第五批中国档案文献遗产名录等重要成果，兰溪市档案馆以此为切入点，深入打造兰溪档案文化品牌，建成全国首家鱼鳞图册专题展厅，推进兰溪在全省档案系统中指数排名争先进位，进一步提升兰溪档案影响力。2024年底，鱼鳞图册专题展厅项目基本完成，但还有部分收尾工作于2025年完成。目前已经支付展厅项目首付款27.71152万元，专家评审费0.15万元，公证费0.2万元，尾款56.69068万元，监理费1.2万元，结算审核费0.2万元，共计86.1522万元，预算执行率93.64%。 | |||||||||
存在问题 及措施 | 无。 | |||||||||
绩效指标100分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 绩效指标完成情况说明 | 偏差原因分析及改进措施 | 佐证材料名称 |
产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：二楼鱼鳞册档案展厅面积 | 约250㎡ | 305.1㎡ | 20 | 20 | 完成 | 展厅246.8㎡，研学中心58.3㎡ | 展厅项目验收材料 | |
指标2：展览个数 | ≥1个 | 1个 | 10 | 10 | 完成 | 展厅项目验收材料 | ||||
质量指标 | 指标1：布局合理，展示效果良好 | 合理 | 布局合理，目前已吸引国土资源部、省国土资源厅、省文化厅、浙师大等单位前来参观，反馈良好 | 20 | 20 | 完成 | 展厅项目验收材料 | |||
时效指标 | 指标1：二楼鱼鳞册档案展览时长 | 完工后正常开放 | 2025年3月底完成验收，并面向社会开放 | 10 | 10 | 完成 | 展厅参观照片、信息 | |||
指标2：当年项目完成率 | 1 | 0.9 | 10 | 9 | 完成 | 项目进度有所滞后，于2025年3月才正式验收通过 | 展厅项目验收材料 | |||
成本指标 | ||||||||||
效益指标(45分) | 经济效益指标 | 指标1：扩大兰溪档案知晓率 | 通过档案宣传兰溪鱼鳞图册文化 | 目前已吸引国土资源部、省国土资源厅、省文化厅、浙师大等单位前来参观，参观人数超500人次，极大提高鱼鳞图册知名度 | 10 | 10 | 完成 | 展厅参观照片、信息 | ||
社会效益指标 | ||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：档案展览免费开放覆盖率 | 全国 | 目前已吸引国土资源部、省国土资源厅、省文化厅、浙师大等单位前来参观，全国各地参观人数超500人次，反馈良好 | 10 | 10 | 完成 | 展厅参观照片、信息 | |||
满意度指标(5分) | 服务对象等方面满意度指标 | 指标1：档案展览参观人员满意度 | ≥80% | 国土资源部、省国土资源厅、省文化厅、浙师大等单位前来参观，参观人数超500人次,评价满意度90%（目前共收到10份调查表，其中9份满意，1份较为满意） | 10 | 10 | 完成 | 展厅参观照片、信息 | ||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||
自评结论 | 优 | 说明：1.总分90分（含）以上的，执行率91%(含)以上自评结论为“优”，50%（含）-91%为“良”，低于50%为“中”；2.总分90-80分（含）的，执行率50%（含）以上结论为“良”，低于50%为“中”；3.指标得分80-60分（含），结论为“中”；4.总分低于60分的，结论为“差”。 | ||||||||
主管部门审核意见 | （盖章） | |||||||||
单位负责人：项柔刚 填报人：章毅 联系电话：0579-89010326 填报日期：2026年3月12日 | ||||||||||
档案业务建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1.52万元，执行数为1.44万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是购置业务设备，用于局域网档案备份和局域网自助查档工作。二是购置档案用品，为档案移交数据备份等提供移动光盘介质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强预算管理，不断提升绩效指标的准确率。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 档案业务建设 | 项目负责人 | 成德军、孟捷、骆俊 | |||||||
预算单位盖章 | 兰溪市档案馆 | 主管部门 | 兰溪市档案馆 | |||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 1.52 | 1.52 | 1.444 | 0.95 | ||||||
其中：一般公共预算本级资金 | 1.52 | 1.52 | 1.444 | 0.95 | ||||||
一般公共预算上级资金 | ||||||||||
政府性基金预算本级资金 | ||||||||||
政府性基金预算上级资金 | ||||||||||
…… | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
项目概况 | 档案业务建设用品：1.52万元 1.局域网业务设备2台，文化科配备信创电脑（含操作系统等）1台，用于局域网档案备份工作；保管科配备信创电脑（含操作系统等）1台，用于局域网自助查档工作，根据信创办采购限价（5000元/台），并参考政采云同类商品采购价格以及兰溪本地多家供应商报价，2台信创终端小计0.5万元/台*2台=1万元； 2. 业务设备1台（文化科）信创打印机（黑白打印A4），用于档案业务复制，参考政采云采购价格，预算0.21万元/台； 3. 移动硬盘至少5个，保管科现有移动硬盘已基本存满，需要移动硬盘用于存储，移交接收进馆单位的数字化成果，根据档案工作指数要求每年需要异地备份，将重要数据存储移动硬盘，交给其他档案馆备份，参考往年，2022年是8个移动硬盘，2023年异地备份1个移动硬盘，2024年备份2个移动硬盘。之前备份的都是馆藏数据，近年来接收进馆的数据及2025年产生的数字化成果均需要移动硬盘进行存储备份。价格参考政采云的价格，根据商家提供消息，移动硬盘价格存在变动，容量1TB每个约500元，容量2TB每个约650元，总费用控制在3100元以内，小计0.31万元。
| |||||||||
年度总体目标 | 统筹推进档案信息化基础设施升级与数据安全体系建设，购置业务设备用于局域网档案备份和自助查档工作，强化重要档案数据安全存储管理，对重要档案数据进行安全存储，实施异地备份保管，切实筑牢档案信息安全防线。 | |||||||||
目标完成情况及整体绩效情况 | 档案业务建设用品：1.444万元 1.1 完成2台信创终端采购，费用为0.47万元/台*2台=0.94万元； 1.2 完成1台信创打印机采购，费用为0.195万元； 1.3 完成6个2TB移动硬盘采购，费用为515元/个*6个=3090元，小计0.309万元。 | |||||||||
存在问题 及措施 | 无。 | |||||||||
绩效指标100分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 绩效指标完成情况说明 | 偏差原因分析及改进措施 | 佐证材料名称 |
产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：购置业务设备 | ≥2台 | 2台 | 15 | 15 | 2台信创电脑（含操作系统等），用于局域网档案备份和局域网自助查档工作 | 无 | 采购合同 | |
指标2：购置移动硬盘数量 | ≥5个 | 6个 | 15 | 15 | 移动硬盘6个，用于存储档案数据 | 无 | 采购合同 | |||
质量指标 | 指标1：购置的档案用品 | 正常运行，验收合格 | 正常运行，验收合格 | 15 | 15 | 正常运行，验收合格。 | 无 | 验收表 | ||
时效指标 | 指标1：档案用品采购 | 12月之前 | 12月之前 | 10 | 10 | 12月之前完成了档案用品采购 | 无 | 采购合同 | ||
成本指标 | 指标1：购置的档案用品成本 | ≤1.52万元 | 1.444万元 | 15 | 15 | 购置成本均在预算范围内 | 无 | 发票、采购合同 | ||
效益指标(45分) | 经济效益指标 | 指标1：对档案业务建设的作用 | 提高全市档案业务水平 | 提高全市档案业务水平 | 10 | 10 | 购置档案用品服务档案业务工作，提升档案业务水平 | 无 | 查档统计表 | |
社会效益指标 | ||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：对重要数据存储的作用 | 为重要数据存储提供移动光盘介质。 | 为重要数据存储提供移动光盘介质。 | 10 | 10 | 为档案移交数据备份等提供移动光盘介质 | 采购合同 | |||
满意度指标(5分) | 服务对象等方面满意度指标 | 指标1：使用者对业务用品满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 对业务用品使用满意 | 档案用品采购验收表 | ||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优 | 说明：1.总分90分（含）以上的，执行率91%(含)以上自评结论为“优”，50%（含）-91%为“良”，低于50%为“中”；2.总分90-80分（含）的，执行率50%（含）以上结论为“良”，低于50%为“中”；3.指标得分80-60分（含），结论为“中”；4.总分低于60分的，结论为“差”。 | ||||||||
主管部门审核意见 | （盖章） | |||||||||
单位负责人：项柔刚 填报人：章毅、周娴 联系电话：0579-88899281 填报日期：2026年3月12日 | ||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
20.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
2025年度项目支出绩效自评结果 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 兰溪市档案馆（本级） | 兰溪市综合档案馆建设PPP项目经费 | 优 |
2 | 数字化项目运维 | 良 | |
3 | 档案业务建设 | 优 | |
4 | 重点档案保护与开发专项经费 | 优 | |
下属单位 | 无 | ||