兰溪市档案馆2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年兰溪市档案馆预算安排情况说明

（一）关于兰溪市档案馆2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市档案馆2025年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市档案馆2025年支出预算情况说明
（四）关于兰溪市档案馆2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市档案馆2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于兰溪市档案馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市档案馆2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市档案馆2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市档案馆2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年兰溪市档案馆部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、兰溪市档案馆概况

（一）主要职能

1.贯彻执行中央和省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2.依法接收市直各部门及各乡镇（街道）、团体、企事业兰溪市档案馆的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4.开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

5.开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

6.开展本馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

7.组织开展馆际合作和业务交流，并提供技术指导，承担本市档案资料目录中心建设，推进区域档案信息资源共享，开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案征集。

8.完成市委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市档案馆部门预算包括：本级预算、无所属事业单位预算。

二、2025年兰溪市档案馆预算安排情况说明
　　（一）关于兰溪市档案馆2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，兰溪市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。兰溪市档案馆2025年收支总预算843.26万元。

（二）关于兰溪市档案馆2025年收入预算情况说明

兰溪市档案馆2025年收入预算843.26万元，比上年执行数增加16.12万元，增长1.9%，主要是因人员调整，2025年度相比2024年度增加了对应的人员经费等。

其中：一般公共预算拨款收入779.32万元，占92.4%；上年结转结余63.94万元，占7.6%。
　　（三）关于兰溪市档案馆2025年支出预算情况说明
　　兰溪市档案馆2025年支出预算843.26万元，比上年执行数增加16.12万元，增长1.9%，主要是因人员调整，2025年度相比2024年度增加了对应的人员经费等。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出740.63万元、社会保障和就业支出51.76万元、卫生健康支出16.11万元、住房保障支出34.75万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出392.69万元，占46.6%；日常公用支出48.29万元，占5.7%；项目支出402.28万元，占47.7%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于兰溪市档案馆2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市档案馆2025年财政拨款收支总预算843.26万元。收入包括：一般公共预算收入843.26万元；支出包括：一般公共服务支出740.63万元、社会保障和就业支出51.76万元、卫生健康支出16.11万元、住房保障支出34.75万元。

（五）关于兰溪市档案馆2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市档案馆2025年一般公共预算当年拨款843.26万元，比上年执行数增加16.12万元，增长1.9%，主要是因人员调整，2025年度相比2024年度增加了对应的人员经费等。

2.一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出740.63万元，占87.8%；社会保障和就业支出51.76万元，占6.1%；卫生健康支出16.11万元，占1.9%；住房保障支出34.75万元，占4.1%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）338.35万元，主要用于单位基本的正常运转。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）102.28万元，主要用于数字化项目运维、档案业务建设、重点档案保护与开发专项经费等项目。

（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）300万元，主要用于兰溪市综合档案馆建设PPP项目经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.2万元，主要用于劳模生活补助费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.38万元，主要用于由单位为在编人员缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.19万元，主要用于由单位为在编人员实际缴纳的职业年金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.11万元，主要用于由单位为在编人员缴纳的基本医疗保险缴费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.75万元，主要用于由单位为在编人员缴纳的住房公积金。

    （六）关于兰溪市档案馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市档案馆2025年一般公共预算基本支出440.97万元，其中：

人员经费392.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助 ；

日常公用支出48.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于兰溪市档案馆2025年政府性基金预算支出情况说明

兰溪市档案馆2025年没有政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于兰溪市档案馆2025年国有资本经营预算支出情况说明

兰溪市档案馆2025年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于兰溪市档案馆2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市档案馆2025年“三公”经费预算数为0.72万元，与上年预算数持平，增长0.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0.0%。主要用于兰溪市档案馆人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。零增加的主要原因是2024年与2025年均无外事办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.72万元，比上年预算数增加0万元，增长0.0%。主要用于接待上级及其他县市来兰溪工作交流等支出。零增加的主要原因是严格控制接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0.0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2025年与2024年相同，无相关计划及经费安排；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2025年与2024年相同，无相关计划及经费安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年兰溪市档案馆本级（无下属单位）1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算48.29万元，比上年预算增加7.06万元，增长17.1%，主要是因人员调整，2025年度相比2024年度增加了对应的日常公用经费。

2.政府采购情况

2025年兰溪市档案馆各单位政府采购预算总额67.02万元，其中：政府采购货物预算3.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算63.46万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，兰溪市档案馆所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明

2025年兰溪市档案馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及资金402.28万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 兰溪市档案馆2025年部门预算公开表.xls