兰溪市档案馆2024年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年兰溪市档案馆部门预算安排情况说明

（一）关于兰溪市档案馆2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市档案馆2024年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市档案馆2024年支出预算情况说明
（四）关于兰溪市档案馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市档案馆2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于兰溪市档案馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市档案馆2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市档案馆2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市档案馆2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年兰溪市档案馆部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、兰溪市档案馆部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行中央和省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2.依法接收市直各部门及各乡镇（街道）、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4.开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

5.开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

6.开展本馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

7.组织开展馆际合作和业务交流，并提供技术指导，承担本市档案资料目录中心建设，推进区域档案信息资源共享，开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案征集。

8.完成市委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市档案馆部门预算包括：本级预算、所属0个单位预算。

机构设置为3个内设科室。分别为办公室、接收保管利用科、档案文化科。

二、兰溪市档案馆部门2024年部门预算安排情况说明
   （一）关于兰溪市档案馆部门2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。兰溪市档案馆部门2024年收支总预算827.14万元。

（二）关于兰溪市档案馆部门2024年收入预算情况说明

兰溪市档案馆部门2024年收入预算827.14万元，比上年执行数减少2769.51万元，下降77.00%，主要是2023年度执行包括了兰溪市综合档案馆PPP项目经费还款金额2836.59万元，2024年预算收入中没有兰溪市综合档案馆PPP项目经费还款金额。

其中：上年结转60万元，占7.25%；一般公共预算拨款收入767.14万元，占92.75%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于兰溪市档案馆部门2024年支出预算情况说明

兰溪市档案馆部门2024年支出预算827.14万元，比上年执行数减少2769.51万元，下降77.00%，主要是2023年度执行包括了兰溪市综合档案馆PPP项目经费还款金额2836.59万元，2024年预算支出中没有兰溪市综合档案馆PPP项目经费还款金额。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出738.19万元、社会保障和就业支出45.13万元、卫生健康支出13.85万元、住房保障支出29.96万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出342.17万元，占41.37%；日常公用支出41.23万元，占4.98 %；项目支出443.73万元，占53.65%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

年终结转结余60万元。

（四）关于兰溪市档案馆部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市档案馆部门2024年财政拨款收支总预算827.14万元。包括：一般公共预算拨款收入827.14万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出738.19万元、社会保障和就业支出45.13万元、卫生健康支出13.85万元、住房保障支出29.96万元。

（五）关于兰溪市档案馆部门2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市档案馆部门2024年一般公共预算当年拨款827.14万元，比上年执行数减少2769.51万元，下降77.00%，主要是2023年度执行包括了兰溪市综合档案馆PPP项目经费还款金额2836.59万元，2024年预算中没有兰溪市综合档案馆PPP项目经费还款金额。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）738.19万元，占89.25%；社会保障和就业支出（类）45.13万元，占5.46%；卫生健康支出（类）13.85万元，占1.67%；住房保障支出（类）29.96万元，占3.62%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2012601行政运行294.46万元，主要用于单位基本的正常运转。

（2）2012602一般行政管理事务194.02万元，主要用于兰溪市综合档案馆库房等运转电费。

（3）2012604档案馆249.71万元，主要用于数字化项目运维、档案质量安全保障、档案业务建设、档案保护与开发等项目。

（4）2080501行政单位离退休0.8万元，主要用于退休人员管理支出。

（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.56万元，主要用于单位在编人员养老保险缴费支出。

（6）2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.78万元，主要用于在编人员职业年金缴费支出。

（7）2101101行政单位医疗13.85万元，主要用于单位在编人员医疗保险缴费支出。

（8）2210201住房公积金29.96万元，主要用于单位在编人员住房公积金缴费支出。

    （六）关于兰溪市档案馆部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市档案馆2024年一般公共预算基本支出383.41万元，其中：

人员经费342.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、生活补助；

公用经费41.23万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于兰溪市档案馆2024年政府性基金预算支出情况说明

   兰溪市档案馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于兰溪市档案馆2024年国有资本经营预算支出情况说明

 兰溪市档案馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于兰溪市档案馆2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市档案馆2024 年“三公”经费预算数为0.72万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于兰溪市档案馆单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。零增加的主要原因是2023年与2024年均无外事办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.72万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于接待上级及其他县市来兰溪工作交流等支出。零增加的主要原因是严格控制接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年与2024年相同，无相关计划及经费安排；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于机要通信和应急公务用车经费0万元，运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出0万元。比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年与2024年相同，无相关计划及经费安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年兰溪市档案馆部门本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算41.23万元，比上年预算增加12.42万元，增长43.11%，主要是2024年将伙食补助纳入机关运行经费计算，2023年未纳入。

2.政府采购情况。

2024年兰溪市档案馆部门各单位政府采购预算总额62.17万元，其中：政府采购货物预算1.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算61万元。

3.国有资产占有使用情况  

截至2023年12月31日，兰溪市档案馆部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况

2024年兰溪市档案馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款443.73万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.2012601行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.2012602一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置顶级科目的其他项目支出。

14.2012604档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
    15.2080501行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

18.2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.2210201住房公积金：反应用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 兰溪市档案馆2024年预算公开表.xls