金华市档案馆2020年部门预算

一、金华市档案馆概况

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省和市有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度,集中统一管理市级及婺城区、金东区重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整与安全。

2.依法接收市级及婺城区、金东区党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务,收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案,征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料,开展主动建档存史工作。

3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4.开展档案资料利用服务工作,提供档案资料查阅利用,依法公布档案,研究、编纂、出版档案史料,为党委和政府决策提供参考,为社会提供服务。

5.开展档案宣传和档案文化建设,举办档案陈列展览,建设党员党性教育、社会宣传教育基地,满足社会档案文化需求。

6.开展本馆档案信息化建设,负责市级及婺城区、金东区重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理,采用先进技术管理档案和资料,保证数字档案资源的安全和有效利用。

7.组织开展馆际合作和业务交流,并提供技术指导,承担本市档案资料目录中心建设,推进区域档案信息资源共享,开展档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案征集。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，金华市档案馆部门预算包括：馆本级预算。

二、金华市档案馆2020年部门预算安排情况说明

（一）关于档案馆2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1528.68万元、政府性基金预算收入0万元、财政专户管理的资金131.85万元、政府专项资金0万元、单位资金0万元、单位结余11.91万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1494.24万元、教育支出8.57万元、社会保障和就业支出91.04万元、卫生健康支出23.93万元、住房保障支出54.66万元。金华市档案馆2020年收支总预算1672.44万元。

（二）关于档案馆2020年收入预算情况说明

金华市档案馆2020年收入预算1672.44万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入1528.68万元，占91.4%；财政专户管理的资金131.85万元，占7.88%；政府性基金预算收入0万元，占0%；政府专项资金0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；单位结余11.91万元，占0.72%。

（三）关于档案馆2020年支出预算情况说明

金华市档案馆2020年支出预算1672.44万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1494.24万元、教育支出8.57万元、社会保障和就业支出91.04万元、卫生健康支出23.93万元、住房保障支出54.66万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出613万元，占36.65%；日常公用支出111.15万元，占6.65%；项目支出948.29万元，占56.7%。

结转下年0万元。

（四）关于档案馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市档案馆2020年财政拨款收支总预算1528.68万元。收入包括：一般公共预算1528.68万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出1350.48万元、教育支出8.57万元、社会保障和就业支出91.04万元、卫生健康支出23.93万元、住房保障支出54.66万元。

（五）关于档案馆2020年一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市档案馆2020年一般公共预算当年拨款1528.68万元，比2019年执行数减少181.81万元，主要是人员编制减少，人员支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1350.48万元，占88.34%；社会保障和就业（类）支出91.04万元，占5.96%；住房保障（类）支出54.66万元，占3.58%；卫生健康支出23.93万元，占1.57%；教育支出8.57万元，占0.55%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）事务545.95万元，主要用于局机关人员和公用经费方面的支出。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）事务140万元，主要用于水电费、馆库运行维护以及局机关设施改造方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）事务664.53万元，主要用于档案日常维护、档案保护抢救、电子政务、馆藏档案数字化加工、金华市电子文件管理统一平台政务云资源租用等方面的支出。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务8.57万元，主要用于干部学习培训方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的的行政单位离退休（项）事务30.57万元，主要用于离退休人员医保和个人补助等方面的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务40.31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务20.16万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费等方面的支出。

（8）卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务23.93万元。主要用于行政单位按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）事务54.66万元。主要用于行政单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

（六）关于档案馆2020年一般公共预算基本支出情况说明

金华市档案馆2020年一般公共预算基本支出724.15万元，其中：

人员经费613万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费111.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于档案馆2020年政府性基金预算支出情况说明

金华市档案馆2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于档案馆2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市档案馆2020年一般公共预算“三公”经费预算数为0.8万元，比2019年执行数增加0.29万元，增长56.86%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2020年部门预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降0%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算0.8万元，比上年执行数增长56.86%。主要用于接待外省、市来金华参观学习，省档案局、省档案馆来金华调研、检查、指导，省内地市、县（市）档案部门业务交流和其他档案业务来往等支出。增加的主要原因是接待人次增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与2019年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年金华市档案馆本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算111.15万元，比2019年预算减少7.94万元，下降6.67%，主要是人员支出减少。

2.政府采购情况

2020年金华市档案馆采购预算总额637.82万元，其中：政府采购货物预算205.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算431.88万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，金华市档案馆所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

⑴总体情况。2020年金华市档案馆通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款948.29万元。

    ⑵重点项目情况。

    馆藏档案数字化加工经费240万元，2020年需完成444.4万页的全文扫描及相应的文件级目录数据库。通过馆藏档案数字化加工，提高档案的保护力度，减少对档案实体的损害，提升档案为老百姓服务的水平，提高工作效率。

    电子文件管理统一平台政务云资源租用项目经费9.04万元。按照全省“最多跑一次”改革目标和深化“互联网＋政务服务”建设要求，金华市档案馆完成了电子文件管理统一平台建设。政务服务网电子文件管理统一平台部分系统架设在政务外网，为保障系统安全、正常运行、集约化管理，需租用云主机、云存储、壁垒机、杀毒服务、云日志审计、上云前安全检测等资源、服务。该项目包括云主机4台、云主机数据盘4T、对象存储26T、壁垒机、杀毒服务、云日志审计、上云前安全检测等资源和服务各一套，按一年规划。

5.以部门为主体的绩效目标

无

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务的支出。

12.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指本级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费的支出。

17.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                              金华市档案馆      

                       2020年5月26日